(资料图片仅供参考)
1、跨月的发票开错，或当月的发票认证后发现开错，需要开具红字信息表后，再开具红字负数票。
2、红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：2、销方申请：在发票已经开具，且夸月或进行过非征期抄报后，尚未进行勾选认证，可以选择销方申请，需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码：3、：购方申请有两种情况发票已经勾选认证，需要购方开具红字信息表，选择已抵扣，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。
3、当选择未抵扣时，应选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。
4、成品油企业按照实际情况选择。
5、4、进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息。
6、注意：带有清单的发票无法在红字信息表中显示；专票开具红字信息表时支持部分金额冲红。
7、5、红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传按钮，上传成功瞬间会生成信息表编号，同时可以下载红字信息表。
8、6、进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“下载或导入红字发票信息表”，核实信息无误后方可打印。
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